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发布机构：	机关事务管理中心	发文日期：	2017-09-07 09:14:32
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壶关县机关事务管理中心2016年度部门决算

壶关县机关事务管理中心

2016年度部门决算

第一部分概况

一、职责:我中心为参公事业单位，主要职能是负责县委县政府两大院机关食堂、安全保卫、环境卫生及水电暖供应维修改造等机关事务管理工作；负责全县公务用车改革运行工作；负责全县办公用房维修改造工作；负责全县公共机构节能工作；承办领导交办的其他事项。

二、机构设置情况:我中心人员编制15人，实际在编人员15人，退休2人。设有办公室、财务股、总务股、房产股、车管股5个股室。

第二部分　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

						公开01表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,539,381.30	一、一般公共服务支出	37	7,403,004.43
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	51,923.30
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	87,074.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	7,539,381.30	本年支出合计	60	7,542,001.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	162,928.68	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	162,928.68	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	160,308.25
	31		基本支出结转	67	160,308.25
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	7,702,309.98	总计	70	7,702,309.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

										公开02表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务中管理心										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,539,381.30	7,539,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,400,384.00	7,400,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,150,384.00	7,150,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	7,150,384.00	7,150,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51,923.30	51,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	51,923.30	51,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	51,923.30	51,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

									公开03表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,542,001.73	3,646,000.75	3,896,000.98	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,403,004.43	3,507,003.45	3,896,000.98	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,195,235.93	3,299,234.95	3,896,000.98	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	7,195,235.93	3,299,234.95	3,896,000.98	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	207,768.50	207,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	207,768.50	207,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51,923.30	51,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	51,923.30	51,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	51,923.30	51,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	87,074.00	87,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00


注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,539,381.30	一、一般公共服务支出	31	7,403,004.43	7,403,004.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	51,923.30	51,923.30	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87,074.00	87,074.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,539,381.30	本年支出合计	77	7,542,001.73	7,542,001.73	0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	162,928.68	年末财政拨款结转和结余	79	160,308.25	160,308.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	162,928.68	基本支出结转	80	160,308.25	160,308.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82
总计	30	7,702,309.98	总计	83	7,702,309.98	7,702,309.98	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

						公开05表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,542,001.73	3,646,000.75	3,896,000.98
201			一般公共服务支出	7,403,004.43	3,507,003.45	3,896,000.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,195,235.93	3,299,234.95	3,896,000.98
2010303			机关服务	7,195,235.93	3,299,234.95	3,896,000.98
20133			宣传事务	207,768.50	207,768.50	0.00
2013399			其他宣传事务支出	207,768.50	207,768.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	51,923.30	51,923.30	0.00
21005			医疗保障	51,923.30	51,923.30	0.00
2100501			行政单位医疗	51,923.30	51,923.30	0.00
221			住房保障支出	87,074.00	87,074.00	0.00
22102			住房改革支出	87,074.00	87,074.00	0.00
2210201			住房公积金	87,074.00	87,074.00	0.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

					公开06表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心					金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	833,145.30	302	商品和服务支出	6,585,782.43
30101	基本工资	369,307.00	30201	办公费	717,441.05
30102	津贴补贴	380,762.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31,153.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	51,923.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	27,277.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	200,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9,651.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	560,174.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123,074.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2,618,366.98
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	344,830.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	370.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,000.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	555,082.97
30311	住房公积金	87,074.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	36,000.00	30231	公务用车运行维护费	1,535,088.43
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	16,500.00
		0.00	310	其他资本性支出	0.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		956,219.30	公用经费合计		6,585,782.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心									金额单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心			金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,833,600.00	1,656,600.00
货物	2	168,200.00	155,300.00
工程	3	1,665,400.00	1,501,300.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	2,689,781.45
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

九、三公经费公开表

		公开09表
编制单位：山西省长治市壶关县机关事务管理中心		金额单位：元
项目	2016年度预算数	2016年度决算数
（一）合计	1,551,000.00	1,536,088.43
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	1,000.00	1,000.00
公务用车购置及运行维护费	1,550,000.00	1,535,088.43
其中：公务用车运行维护费	1,550,000.00	1,535,088.43
公务用车购置	0.00	0.00
（二）相关统计数	────	────
1.因公出国（境）团组数（个）	────	0
2.因公出国（境）人次数（人）	────	0
3.公务用车购置数（辆）	────	0
4.公务用车保有量（辆）	────	1
5.国内公务接待批次（个）	────	1
6.国内公务接待人次（人）	────	15
7.国（境）外公务接待批次（个）	────	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	────	0

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况及原因

2016年决算收入总额753.94万元，比2015年收入总额460.58万元增加293.36万元，增加幅度63.69%，增加原因业务量增加；

2016年决算支出754.20万元，比2015年支出总额509.35万元增加244.85万元，增加幅度48.07%，增加原因为业务量增加。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

2016年“三公”经费支出153.61万元，比2015年“三公”经费支出65.57万元增加88.04万元，增幅134.27%，增加原因为公务用车改革增加公务用车平台车辆开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2016年机关运行经费268.98万元，比2015年机关运行经费405.17万元减少136.19万元，减少幅度33.61%，减少原因为节约了支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2016年壶关县机关事务管理中心政府采购预算183.36万元、决算总额165.66万元，其中：政府采购货物预算16.82万元、决算15.53万元、政府采购工程预算166.54万元、决算150.13万元。

（二）政府购买服务指导性目录（无）

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：

本部门承担壶关县公务用车平台管理工作，实际拥有车辆43辆。

2. 房屋情况：

（无，占用政府办办公用房）

3.其他国有资产占有使用情况：

本单位现有通用设备39件，价值626150元，在用；家具用具装具86件，价值46300元，在用；专用设备1件，价值2880元，在用。

（四）单位绩效评价工作情况及评价结果

2016年通过招投标、政府采购、协议供货方式委托长治市天正建筑工程有限公司对壶关县住建局旧办公用房（工程预算140.45万元、审定造价106.04万元，节约了34.41万元）进行了维修，该项目绩效实现情况良好，总得分为92.24分，属于“优秀”。

（五）非税收入和基金执收情况（无）

（六）其他（无）

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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